Deaktiviert |
Legen Sie fest, ob die Attestierungsrichtlinie deaktiviert werden soll. Für deaktivierte Attestierungsrichtlinien werden keine Attestierungsvorgänge angelegt und somit keine Attestierungen durchgeführt. Abgeschlossene Attestierungsvorgänge können gelöscht werden, sobald die Attestierungsrichtlinie deaktiviert wird. |
Attestierungsrichtlinie |
Geben Sie einen Namen für die Attestierungsrichtlinie ein. |
Beschreibung |
Geben Sie eine Beschreibung für die Attestierungsrichtlinie ein. |
Attestierungsverfahren |
Wählen Sie aus, welche Objekte mit dieser Attestierungsrichtlinie attestiert werden sollen.
HINWEIS: Die Wahl des Attestierungsverfahrens ist entscheidend. Das gewählte Attestierungsverfahren bestimmt unter anderem beim Anlegen von Bedingungen die zur Verfügung stehende Auswahl an Optionen. Die Auswahl an Optionen ist an das Attestierungsverfahren angepasst. |
Entscheidungsrichtlinie |
Legen Sie fest, wer die Attestierungen entscheiden kann. Je nachdem, welches Attestierungsverfahren Sie gewählt haben, stehen Ihnen hier unterschiedliche Entscheidungsrichtlinien zur Auswahl. |
Attestierer |
Klicken Sie Zuweisen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können.
HINWEIS: Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie in der Auswahlliste Entscheidungsrichtlinie eine Entscheidungsrichtlinie gewählt haben, die eine Attestierung durch Entscheider fordert (beispielsweise Attestierung durch ausgewählte Entscheider). |
Zeitplan der Berechnung |
Legen Sie fest, wie oft ein Attestierungslauf mit dieser Attestierungsrichtlinie gestartet wird. Jeder Attestierungslauf erstellt jeweils neue Attestierungsvorgänge. |
Bearbeitungszeit (Tage) |
Legen Sie fest, innerhalb wie vieler Tage Attestierer über die zugehörigen Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Wenn Sie keine Bearbeitungszeit vorgeben möchten, geben Sie 0 ein. |
Eigentümer |
Wählen Sie eine Identität aus, die für diese Attestierungsrichtlinie verantwortlich ist. Diese Identität kann die Attestierungsrichtlinie anzeigen und bearbeiten. |
Risikoindex |
Legen Sie mithilfe des Schiebereglers den Risikoindex der Attestierungsrichtlinie fest. Dieser Wert gibt das Risiko für das Unternehmen an, wenn Attestierungen für diese Attestierungsrichtlinie abgelehnt werden. |
Compliance Frameworks |
Klicken Sie Zuweisen/Ändern und legen Sie das Compliance-Framework fest, das verwendet werden soll.
Compliance Frameworks dienen zur Einstufung von Attestierungsrichtlinien, Compliance-Regeln und Unternehmensrichtlinien entsprechend regulatorischer Anforderungen, wie beispielsweise interner Anforderungen oder Anforderungen laut Wirtschaftsprüfung. |
Stichprobe |
Wählen Sie aus, welche Stichprobendaten Sie verwenden möchten (siehe Stichprobenattestierungen durchführen).
HINWEIS: Sie können nur Stichproben auswählen, die noch keiner Attestierungsrichtlinie zugewiesen wurden.
HINWEIS: Wenn Sie Stichproben auswählen, können Sie keine Bedingungen mehr festlegen und umgekehrt. |
Veraltete Vorgänge automatisch schließen |
Legen Sie fest, ob offene Attestierungsvorgänge dieser Attestierungsrichtlinie automatisch geschlossen werden sollen, wenn neue Attestierungsvorgänge erstellt werden (beispielsweise bei einem erneuten Attestierungslauf dieser Attestierungsrichtlinie).
Wenn ein Attestierungslauf mit dieser Attestierungsrichtlinie gestartet wird und die Option aktiviert ist, werden neue Attestierungsvorgänge entsprechend der Bedingung erstellt. Alle noch offenen, veralteten Attestierungsvorgänge für erneut ermittelte Attestierungsobjekte dieser Attestierungsrichtlinie werden abgebrochen. Attestierungsvorgänge für Attestierungsobjekte, die nicht erneut ermittelt wurden, bleiben erhalten. |
Entscheidung durch Multifaktor-Authentifizierung |
Legen Sie fest, ob Entscheidungen zu Attestierungsvorgängen dieser Attestierungsrichtlinie eine Multifaktor-Authentifizierung erfordern (beispielsweise per Starling 2FA). |