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Identity Manager 9.2 - Administrationshandbuch für das SAP R/3 Compliance Add-on

SAP Funktionen und Identity Audit Erstellen eines Synchronisationsprojekts für die Synchronisation von SAP Berechtigungsobjekten Einrichten von SAP Funktionen Complianceregeln für SAP Funktionen Risikomindernde Maßnahmen für SAP Funktionen Konfigurationsparameter für SAP Funktionen Standardprojektvorlage für das Modul SAP R/3 Compliance Add-on Referenzierte SAP R/3-Tabellen und BAPI-Aufrufe

Allgemeine Stammdaten einer Funktionsdefinition

Für eine Funktionsdefinition erfassen Sie folgende Stammdaten.

Tabelle 2: Stammdaten einer Funktionsdefinition

Eigenschaft

Beschreibung

Funktionsdefinition

Bezeichnung der SAP Funktion.

Unternehmensbereich

Unternehmensbereich, für den die SAP Funktion gültig ist.

Funktionskategorie

Gruppierungskriterium für die SAP Funktion. Um eine neue Funktionskategorie zu erstellen, klicken Sie . Erfassen Sie den Namen und eine Beschreibung der Funktionskategorie.

Verantwortliche

Anwendungsrolle, deren Mitglieder inhaltlich für diese Funktionsdefinition verantwortlich sind.

Um eine neue Anwendungsrolle zu erstellen, klicken Sie . Erfassen Sie die Bezeichnung der Anwendungsrolle und ordnen Sie die übergeordnete Anwendungsrolle zu.

Berechtigungsobjekte

Freitextfeld zum Erfassen von Informationen über die Berechtigungsobjekte, die in der Funktionsdefinition genutzt werden.

Risikoindex

Gibt das Risiko für das Unternehmen an, wenn ein SAP Benutzerkonto diese SAP Funktion trifft. Stellen Sie über den Schieberegler einen Wert zwischen 0 und 1 ein.

0: kein Risiko

1: Jedes SAP Benutzerkonto, das die SAP Funktion trifft, ist ein Problem.

Das Eingabefeld ist nur sichtbar, wenn der Konfigurationsparameter QER | CalculateRiskIndex aktiviert ist.

Risikoindex (reduziert)

Gibt den Risikoindex unter Berücksichtigung der zugewiesenen risikomindernden Maßnahmen an. Der Risikoindex einer SAP Funktion wird um die Signifikanzminderung aller zugewiesenen risikomindernden Maßnahmen reduziert. Der Risikoindex (reduziert) wird für die originale SAP Funktion berechnet. Um diesen Wert in die Arbeitskopie zu übernehmen, führen Sie die Aufgabe Arbeitskopie erstellen aus.

Das Eingabefeld ist nur sichtbar, wenn der Konfigurationsparameter QER | CalculateRiskIndex aktiviert ist. Der Wert wird durch den One Identity Manager berechnet und kann nicht bearbeitet werden.

Schweregrad

Gibt an, welche Bedeutung es für das Unternehmen oder den zugeordneten Unternehmensbereich hat, wenn SAP Benutzerkonten diese SAP Funktion treffen. Erfassen Sie einen Wert zwischen 0 und 1.

0: nur zur Information

1: Jedes SAP Benutzerkonto, das die SAP Funktion trifft, erfordert Änderungen an den betroffenen SAP Berechtigungen.

Auswirkung

Gibt in verbaler Beschreibung an, welche Auswirkungen es für das Unternehmen oder den zugeordneten Unternehmensbereich hat, wenn SAP Benutzerkonten diese SAP Funktion treffen. In der Standardinstallation wird die Werteliste {Niedrig, Mittel, Hoch, Kritisch} angezeigt.

Beschreibung

Freitextfeld für zusätzliche Erläuterungen.

Arbeitskopie

Angabe, ob es sich um die Arbeitskopie der Funktionsdefinition handelt.

Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen.

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Berechtigungsdefinitionen im Berechtigungseditor erstellen

Über den Berechtigungseditor erstellen Sie die Berechtigungsdefinition der SAP Funktion. Dafür stellen Sie die SAP Applikationen und Berechtigungsobjekte zusammen, die durch die SAP Funktion abgedeckt werden sollen.

Um die Berechtigungsdefinition zusammenzustellen

  1. Wählen Sie im Manager die Kategorie Identity Audit > SAP Funktionen > Arbeitskopien von Funktionsdefinitionen.

  2. Wählen Sie in der Ergebnisliste die Funktionsdefinition.

  3. Wählen Sie die Aufgabe Berechtigungseditor.

  4. Wählen Sie eine der folgenden Aufgaben.

    • 1. Hinzufügen durch Menüvorlage

      Wählen Sie, aus welchem Menü Sie die Menüeinträge auswählen möchten und das SAP System, dessen Menübaum angezeigt werden soll. Wählen Sie anschließend aus dem Menübaum einen Menüeintrag aus. Als zusätzliche Information werden im Menübaum die mit einem Menüeintrag verknüpften Transaktionscodes in Klammern angezeigt.

      Es werden alle Transaktionen und deren zugeordnete Berechtigungsobjekte geladen, die über den ausgewählten Menüeintrag oder seine untergeordneten Menüeinträge aufgerufen werden können.

    • 2. Hinzufügen durch SAP Applikation

      Wählen Sie den Typ der SAP Applikation und die SAP Applikation, deren Berechtigungsobjekte in den Berechtigungseditor geladen werden sollen. Es werden alle Berechtigungsobjekte eingefügt, die mit der ausgewählten SAP Applikation verknüpft sind. Sie können einen Filter definieren, um die Liste der zur Verfügung stehenden SAP Applikationen einzuschränken.

    • 3. Hinzufügen durch vorhandene Funktionsdefinition

      Wählen Sie eine vorhandene Funktionsdefinition aus, deren Berechtigungsdefinition in den Berechtigungseditor geladen werden soll.

      Es werden nur die aktivierten Funktionsdefinitionen zur Auswahl angeboten.

  5. Legen Sie die Details für die einzelnen Funktionselemente im Berechtigungseditor fest.

  6. Speichern Sie die Änderungen.
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Hinweise für die Berechtigungsdefinition

Beim Erstellen einer Berechtigungsdefinition im Berechtigungseditor berücksichtigen Sie folgende Hinweise:

  • Um zu einem Berechtigungsobjekt einen zusätzlichen Wert für eine Aktivität hinzuzufügen, klicken Sie +. Mehrere zulässige Werte von Aktivitäten können auch als ODER- oder UND-Verknüpfungen erfasst werden.

  • Um zu einem Berechtigungsobjekt einen zusätzlichen Wert für ein Berechtigungsfeld hinzuzufügen, klicken Sie C neben diesem Berechtigungsfeld.

  • Das selbe Berechtigungsobjekt kann innerhalb einer Berechtigungsdefinition nicht mehrfach eingefügt werden.

  • ODER- und UND-Verknüpfungen können für Aktivitäten unterhalb eines Berechtigungsobjekts nicht kombiniert werden. Wenn eine Aktivität eine UND-Verknüpfung enthält, dürfen unterhalb des selben Berechtigungsobjekts keine weiteren Aktivitäten definiert sein.

  • ODER- und UND-Verknüpfungen können für das selbe Berechtigungsfeld unterhalb eines Berechtigungsobjekts nicht kombiniert werden. Wenn ein Berechtigungsfeld eine UND-Verknüpfung enthält, darf unterhalb des selben Berechtigungsobjekts dieses Berechtigungsfeld nicht erneut definiert sein.

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Eigenschaften von Berechtigungsdefinitionen und ihren Werten

Die Funktionsweise des Berechtigungseditors ist an den Berechtigungseditor der SAP GUI angelehnt. Die einzelnen Spalten im Berechtigungseditor haben folgende Bedeutung.

Tabelle 3: Eigenschaften einer Berechtigungsdefinition

Eigenschaft

Beschreibung

Funktionsdefinition / SAP Applikation / Berechtigung / Funktionselement

Hierarchie der Funktionsdefinition. Es werden die SAP Applikationen, ihre zugehörigen Berechtigungsobjekte und Funktionselemente in einer Baumstruktur abgebildet.

Bearbeitungsstatus

Bearbeitungsstatus der Objekte der Baumstruktur.

: Für das Funktionselement ist kein Wert festgelegt.

: Für das Funktionselement ist ein Wert festgelegt.

Hinzufügen

Klicken Sie +, um weitere Objekte der Berechtigungsdefinition hinzuzufügen. Es wird ein untergeordnetes Objekt hinzugefügt.

Klicken Sie C, um das Funktionselement zu duplizieren.

Entfernen

Klicken Sie -, um Objekte aus der Berechtigungsdefinition zu entfernen.

Beschreibung

Beschreibung des Objekts.

Beliebig

Klicken Sie *, um den Wert eines Funktionselements auf * (beliebiger Wert) festzulegen.

Wert / Untere Bereichsgrenze

Zulässige Werte für das Funktionselement. Beispielsweise können Sie die SAP Berechtigungen auf konkrete SAP Gruppen einschränken. Wenn Sie einen Wertebereich festlegen, geben Sie hier den unteren Grenzwert an.

Werte können als Variablen eingefügt werden. Es können auch Systemvariablen genutzt werden.

In den Werten können Platzhalter genutzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Syntaxbeispiele für Werte.

Obere Bereichsgrenze

Oberer Grenzwert für den Wertebereich eines Funktionselements. Werte können als Variablen eingefügt werden.

Mit , oder + verknüpfte Werte und * sind nicht zulässig.

Wenn Wert / Untere Bereichsgrenze mit + oder , verknüpfte Werte oder * enthält, kann keine obere Bereichsgrenze erfasst werden.

 

Tabelle 4: Syntaxbeispiele für Werte

Syntax (Beispiel)

SAP Berechtigung wird geprüft auf

Beispiele für Feldwerte

*

beliebige Werte

Kann nur als Einzelwert genutzt werden. Es kann keine obere Bereichsgrenze angegeben werden.

ab oder 1234

beliebige Zeichenkette (ab)

exakt den angegebenen Wert

ab

[*]

den Wert *

*

Zeichenkette[*] (ab[*])

Werte, die exakt diese Zeichenkette und * enthalten

ab*

Zeichenkette* (ab*)

Werte, die mit der angegebenen Zeichenkette beginnen und mit einer beliebigen Zeichenkette enden

Kann nur als Einzelwert genutzt werden. Es kann keine obere Bereichsgrenze angegeben werden.

abcd oder ab*

ODER-Verknüpfung (01,02,78)

einen der in der Liste enthaltenen Werte

ODER-Verknüpfungen können nicht für die obere Bereichsgrenze genutzt werden.

Kann nur als Einzelwert genutzt werden. Es kann keine obere Bereichsgrenze angegeben werden.

01 oder 02 oder 78

UND-Verknüpfung (01+02+78)

alle in der Liste enthaltenen Werte

UND-Verknüpfungen können nicht für die obere Bereichsgrenze genutzt werden.

Kann nur als Einzelwert genutzt werden. Es kann keine obere Bereichsgrenze angegeben werden.

01 und 02 und 78

[*],[,],[+]
(FM[+]7)

Werte, die das Sonderzeichen enthalten

FM+7

Variable ($Var$)

die in der Variable hinterlegten Werte

Systemvariable ($Var)

die in der Systemvariable hinterlegten Werte

Innerhalb einer SAP Applikation müssen alle Funktionselemente erfüllt sein, die in einer separaten Zeile definiert sind, damit die SAP Funktion getroffen wird. Soll die SAP Funktion nur getroffen werden, wenn ein SAP Profil eine von mehreren möglichen Ausprägungen eines Funktionselements besitzt, definieren Sie diese Ausprägungen als ODER-Verknüpfung. Soll die SAP Funktion getroffen werden, wenn ein SAP Profil alle Ausprägungen eines Funktionselements besitzt, definieren Sie diese Ausprägungen als UND-Verknüpfung.

Um die Eigenschaften des ausgewählten Objekts zu bearbeiten

  • Doppelklicken Sie im Berechtigungseditor auf ein Funktionselement.

    Sie können die Beschreibung des Funktionselements sowie die untere und obere Bereichsgrenze ändern.

Tabelle 5: Eigenschaften eines Funktionselements

Eigenschaft

Beschreibung

Typ

Angabe, ob es sich bei dem ausgewählten Funktionselement um eine Aktivität oder ein Berechtigungsfeld handelt.

Bezeichnung

Bezeichnung des Funktionselements.

Untere Bereichsgrenze, Obere Bereichsgrenze

Zulässige Werte für das Funktionselement. Wenn Sie einen Wertebereich festlegen, geben Sie den unteren und oberen Grenzwert an. Werte können als Variablen eingefügt werden.

Klicken Sie , um Variablen aus den vorhandenen Variablendefinitionen auszuwählen.

Beschreibung

Detaillierte Beschreibung des Funktionselements.

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