Sobald eine Anfrage zu einer Bestellung gestellt wurde, erreicht die Bestellung im Entscheidungs-Workflow den Hold-Status. Über eine Bestellung im Hold-Status kann nur der Urheber der Anfrage entscheiden.
Den Hold-Status können Sie durch folgende Aktionen aufheben:
Um den Hold-Status einer Bestellung aufzuheben, nachdem die Anfrage beantwortet wurde
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In der Menüleiste klicken Sie Bestellung > Eskalation.
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Auf der Seite IT Shop Eskalation wenden Sie einen Filter an, um die Ergebnisse auf einen bestimmten Besteller, einen bestimmten Empfänger oder eine bestimmte Bestellung einzugrenzen (siehe Eskalierte Bestellungen anzeigen).
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In der Liste klicken Sie die Bestellung, deren Anfrage beantwortet wurde.
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Im Detailbereich klicken Sie Hold-Status aufheben.
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Im Dialogfenster Hold-Status aufheben klicken Sie OK.
Der Hold-Status wird aufgehoben. Damit wird die Bestellung wieder zur Entscheidung freigegeben und kann auch von anderen Entscheidern bearbeitet werden.
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Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Für Attestierungen und Rezertifizierungen werden die gleichen Abläufe verwendet.
Um Attestierungen durchführen zu können, werden Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, werden Attestierungsvorgänge erstellt, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.
Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.
Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.
Detaillierte Informationen zum Thema
Sie können Identitäten anzeigen, die über offene Attestierungsvorgänge entscheiden können. Dafür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen, die Sie betreffen.
Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen
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In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Mein Attestierungsstatus.
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(Optional) Auf der Seite Mein Attestierungsstatus klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
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In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
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Im Detailbereich klicken Sie Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden.
Im Dialogfenster Erinnerungsmail versenden werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.
Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen
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In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Mein Attestierungsstatus.
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(Optional) Auf der Seite Mein Attestierungsstatus klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
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Klicken Sie Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen.
Im Dialogfenster Erinnerungsmail versenden werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen, die Sie betreffen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.
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