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Identity Manager 9.0 LTS - Web Designer Web Portal Anwenderhandbuch

Allgemeine Hinweise und erste Schritte
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Attestierungen
Attestierungen verwalten Attestierer für Attestierungsvorgänge Attestierungserinnerungen versenden Eigene Attestierungsvorgänge Offene Attestierungen Attestierungshistorie anzeigen Attestierungsanfragen Auditierung von Attestierungen Eskalation
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Meine Geschäftsrollen anzeigen Eigene Geschäftsrollen erstellen Meine gelöschten Geschäftsrollen wiederherstellen Übersichten meiner Geschäftsrollen anzeigen Stammdaten meiner Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten Mitgliedschaften meiner Geschäftsrollen Berechtigungen meiner Geschäftsrollen Compliance: Meine Geschäftsrollen Attestierungen meiner Geschäftsrollen Risikoindizes meiner Geschäftsrollen anzeigen Historie meiner Geschäftsrollen Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Geschäftsrollen anzeigen Meine Geschäftsrollen kopieren/teilen Meine Geschäftsrollen vergleichen und zusammenfassen
Meine Identitäten verwalten Meine Kostenstellen verwalten
Meine Kostenstellen anzeigen Meine gelöschten Kostenstellen wiederherstellen Übersichten meiner Kostenstellen anzeigen Stammdaten meiner Kostenstellen anzeigen und bearbeiten Mitgliedschaften meiner Kostenstellen Berechtigungen meiner Kostenstellen Attestierungen meiner Kostenstellen Compliance: Meine Kostenstellen Risikoindizes meiner Kostenstellen anzeigen Historie meiner Kostenstellen Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Kostenstellen anzeigen Meine Kostenstellen kopieren/teilen Meine Kostenstellen vergleichen und zusammenfassen Statistiken meiner Kostenstellen anzeigen
Meine mehrfach bestellbaren Ressourcen verwalten Meine mehrfach zu-/ abbestellbaren Ressourcen verwalten Meine Ressourcen verwalten Meine Software-Anwendungen verwalten Meine Standorte verwalten Meine Systemberechtigungen verwalten
Meine Systemberechtigungen anzeigen Übersichten meiner Systemberechtigungen anzeigen Stammdaten meiner Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten Meine Active Directory-Gruppen löschen Eigentümer meiner Systemberechtigungen festlegen Mitgliedschaften meiner Systemberechtigungen Untergeordnete Gruppen meiner Systemberechtigungen Attestierungen meiner Systemberechtigungen Produkteigner meiner Systemberechtigungen Historie meiner Systemberechtigungen Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Systemberechtigungen anzeigen
Meine Systemrollen verwalten Meine Zuweisungsressourcen verwalten
Aufgabendelegierungen Eigentümerschaften Auditierung
Abteilungen auditieren Anwendungsrollen auditieren Geräte auditieren Geschäftsrollen auditieren Identitäten auditieren Kostenstellen auditieren Mehrfach bestellbare Ressourcen auditieren Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen auditieren Ressourcen auditieren Software auditieren Standorte auditieren Systemrollen auditieren Systemberechtigungen auditieren Zuweisungsressourcen auditieren
Governance Administration
Abteilungen verwalten Geschäftsrollen verwalten Identitäten verwalten Kostenstellen verwalten Mehrfach bestellbare Ressourcen verwalten Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen verwalten Ressourcen verwalten Standorte verwalten Systemberechtigungen Systemrollen verwalten Zuweisungsressourcen verwalten
Anwendungen Calls Ihre Statistiken auf der Startseite erkunden Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren
Attestierung von primären Abteilungen Attestierung von primären Geschäftsrollen Attestierung von primären Kostenstellen Attestierung von primären Standorten Attestierung von sekundären Abteilungen Attestierung von sekundären Kostenstellen Attestierung von sekundären Standorten Attestierung von PAM-Asset-Gruppen Attestierung von PAM-Asset-Konten Attestierung von PAM-Assets Attestierung von PAM-Benutzergruppen Attestierung von PAM-Benutzerkonten Attestierung von PAM-Kontogruppen Attestierung von PAM-Verzeichniskonten Attestierung von PAM-Zugriffen Attestierung von Abteilungen Attestierung von Anwendungsrollen Attestierung von Geschäftsrollen Attestierung von Kostenstellen Attestierung von Standorten Attestierung von Systemrollen Attestierung von Mitgliedschaften in Systemberechtigungen Attestierung von Mitgliedschaften in Anwendungsrollen Attestierung von Mitgliedschaften in Geschäftsrollen Attestierung von Mitgliedschaften in Systemrollen Attestierung der Eigentümer von Geräten Attestierung der Eigentümer von Systemberechtigungen Attestierung der Eigentümer von Systemberechtigungen (initial) Attestierung von Benutzerkonten Attestierung von Systemberechtigungen Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Abteilungen Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Geschäftsrollen Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Kostenstellen Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Standorte Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Abteilungen Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Geschäftsrollen Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Kostenstellen Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Standorte Attestierung von Zuweisungen an Systemrollen
Anhang: Seiten- und Menübeschreibungen
Information (Menübeschreibung) Meine Bestellungen (Menübeschreibung) Profil (Menübeschreibung) Hilfe (Menübeschreibung) Bestellung (Menübeschreibung) Attestierung (Menübeschreibung)
Mein Attestierungsstatus (Seitenbeschreibung) Meine Aufgaben (Seitenbeschreibung)
Offene Attestierungen (Seitenbeschreibung)
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Auditierung – Abteilungen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Anwendungsrollen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Geräte (Seitenbeschreibung) Auditierung – Geschäftsrollen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Details einer Identität (Seitenbeschreibung) Auditierung – Kostenstellen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Mehrfach bestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Ressourcen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Software (Seitenbeschreibung) Auditierung – Standorte (Seitenbeschreibung) Auditierung – Systemrollen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Zuweisungsressourcen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Active Directory (Seitenbeschreibung) Auditierung – Azure Active Directory (Seitenbeschreibung) Auditierung – Kundendefinierte Zielsysteme (Seitenbeschreibung) Auditierung – Google Workspace (Seitenbeschreibung) Auditierung – Domino (Seitenbeschreibung) Auditierung – LDAP (Seitenbeschreibung) Auditierung – Oracle E-Business Suite (Seitenbeschreibung) Auditierung – Privileged Account Management (Seitenbeschreibung) Auditierung – SAP R/3 (Seitenbeschreibung) Auditierung – Unix (Seitenbeschreibung)
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Risikoindex-Berechnungsvorschriften anzeigen

Sie können alle Risikoindex-Berechnungsvorschriften anzeigen, die zur Berechnung des Risikoindex aus allen zugewiesenen Unternehmensressourcen beitragen.

Um alle Risikoindex-Berechnungsvorschriften anzuzeigen

  1. In der Menüleiste klicken Sie Compliance > Governance Administration.

  2. Auf der Seite Governance Administration klicken Sie Risikobewertung.

    Die Seite Risikobewertung öffnet sich (siehe Risikobewertung (Seitenbeschreibung)).

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Risikoindex-Berechnungsvorschriften bearbeiten

Sie können Risikoindex-Berechnungsvorschriften bearbeiten, die zur Berechnung des Risikoindex aus allen zugewiesenen Unternehmensressourcen beitragen.

Um eine Risikoindex-Berechnungsvorschrift zu bearbeiten

  1. In der Menüleiste klicken Sie Compliance > Governance Administration.

  2. Auf der Seite Governance Administration klicken Sie Risikobewertung.

  3. Auf der Seite Risikobewertung klicken Sie in der Liste auf die Risikoindex-Berechnungsvorschrift, die Sie bearbeiten möchten.

  4. Im Dialogfenster in der Auswahlliste Berechnungsart wählen Sie die Berechnungsart, die für die Berechnung des Risikoindex verwendet werden soll:

    • Maximum (gewichtet): Aus allen relevanten Risikoindizes wird der höchste Wert ermittelt, gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde gelegt.

    • Maximum (normiert): Aus allen relevanten Risikoindizes wird der höchste Wert ermittelt, mit dem normierten Wichtungsfaktor gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde gelegt.

    • Erhöhung: Der Risikoindex der Tabellenspalte (Ziel) wird um einen festen Wert erhöht. Dieser Wert ist im Eingabefeld Wichtung/Änderungsbetrag festgelegt.

    • Verminderung: Der Risikoindex der Tabellenspalte (Ziel) wird um einen festen Wert vermindert. Dieser Wert ist im Eingabefeld Wichtung/Änderungsbetrag festgelegt.

    • Mittelwert (gewichtet): Aus allen relevanten Risikoindizes wird der Mittelwert ermittelt, gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde gelegt.

    • Mittelwert (normiert): Aus allen relevanten Risikoindizes wird der Mittelwert ermittelt, mit dem normierten Wichtungsfaktor gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde gelegt.

    • Abschwächung: Wird bei der Berechnung des reduzierten Risikoindex für Complianceregeln, SAP Funktionen, Unternehmensrichtlinien und Attestierungsrichtlinien angewendet. Es können keine unternehmensspezifischen Berechnungsvorschriften mit dieser Berechnungsart angelegt werden!

  5. Neben Wichtung/Änderungsbetrag legen Sie mithilfe des Schiebereglers fest, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.

  6. (Optional) Um die Risikoindex-Berechnungsvorschrift zu deaktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Deaktiviert.

  7. Klicken Sie Speichern.

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Risikoindex-Berechnungsvorschriften aktivieren/deaktivieren

Wenn Sie Risikoindex-Berechnungsvorschriften nicht verwenden möchten, können Sie diese deaktivieren. Deaktivierte Risikoindex-Berechnungsvorschriften lassen sich wieder aktivieren.

Um eine Risikoindex-Berechnungsvorschrift zu deaktivieren

  1. In der Menüleiste klicken Sie Compliance > Governance Administration.

  2. Auf der Seite Governance Administration klicken Sie Risikobewertung.

  3. Auf der Seite Risikobewertung klicken Sie in der Liste auf die Risikoindex-Berechnungsvorschrift, die Sie deaktivieren möchten.

  4. Im Dialogfenster aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Deaktiviert.

  5. Klicken Sie Speichern.

Um eine Risikoindex-Berechnungsvorschrift zu aktivieren

  1. In der Menüleiste klicken Sie Compliance > Governance Administration.

  2. Auf der Seite Governance Administration klicken Sie Risikobewertung.

  3. Auf der Seite Risikobewertung klicken Sie in der Liste auf die Risikoindex-Berechnungsvorschrift, die Sie aktivieren möchten.

  4. Im Dialogfenster deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Deaktiviert.

  5. Klicken Sie Speichern.

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Compliance Frameworks anzeigen

Compliance Frameworks dienen zur Einstufung von Attestierungsrichtlinien, Complianceregeln und Unternehmensrichtlinien entsprechend regulatorischer Anforderungen, wie beispielsweise interner Anforderungen oder Anforderungen laut Wirtschaftsprüfung.

Um Compliance Frameworks anzuzeigen

  1. In der Menüleiste klicken Sie Compliance > Governance Administration.

  2. Auf der Seite Governance Administration klicken Sie Compliance Frameworks.

    Die Seite Compliance Frameworks öffnet sich (siehe Compliance Frameworks (Seitenbeschreibung)).

  3. (Optional) Um weitere Details eines Compliance Frameworks anzuzeigen, klicken Sie in der Liste auf das Compliance Framework.

    Eine neue Seite öffnet sich und eine Übersicht zum Framework mit allen zugewiesenen Regeln, Richtlinien und Attestierungsrichtlinien wird angezeigt (siehe Compliance-Framework-Details (Seitenbeschreibung)).

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