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Einzelschritt |
Bezeichnung des Entscheidungsschrittes |
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Entscheidungsverfahren |
Anzuwendendes Verfahren zur Ermittlung der Entscheider. |
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Bearbeitungsstatus |
Bearbeitungsstatus für den Erfolgsfall oder den Fehlerfall des Entscheidungsschrittes. Abhängig von einer positiven oder negativen Entscheidung über eine Bestellung wird der entsprechende Bearbeitungsstatus für die Bestellung gesetzt. Bearbeitungsstatus definieren Sie unter den Basisdaten zur Konfiguration. |
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Rolle |
Hierarchische Rolle, aus der die Entscheider mit den Standard-Entscheidungsverfahren OM und OR ermittelt werden sollen. |
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Fallback-Entscheider |
Anwendungsrolle, deren Mitglieder berechtigt sind, Bestellungen zu entscheiden, wenn durch das Entscheidungsverfahren kein Entscheider ermittelt werden kann. Weisen Sie eine Anwendungsrolle aus der Auswahlliste zu.
Um eine neue Anwendungsrolle zu erstellen, klicken Sie  . Erfassen Sie die Bezeichnung der Anwendungsrolle und ordnen Sie die übergeordnete Anwendungsrolle zu. Ausführliche Informationen finden Sie im One Identity Manager Handbuch zur Autorisierung und Authentifizierung.
HINWEIS: Die Anzahl der Entscheider wird nicht auf die Fallback-Entscheider angewendet. Der Entscheidungsschritt gilt als entschieden, sobald 1 Fallback-Entscheider entschieden hat. |
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Relevanz für Compliance |
Gibt an, ob Regelverletzungen, die durch eine Bestellung verursacht werden, dem Entscheider mitgeteilt werden. Folgende Werte sind zulässig:
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Nicht relevant: Eine Information über Regelverletzungen ist für die Entscheider in diesem Entscheidungsschritt nicht relevant. Im Genehmigungsverfahren werden für die Entscheider keine zusätzlichen Informationen angezeigt.
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Information: Die Entscheider in diesem Entscheidungsschritt erhalten im Genehmigungsverfahren eine Information, wenn durch die Bestellung eine Complianceregel verletzt wird. Die Entscheider entscheiden selbst, ob sie die Bestellung genehmigen oder ablehnen.
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Maßnahmen nötig: Die Entscheider in diesem Entscheidungsschritt erhalten im Genehmigungsverfahren eine Information, wenn durch die Bestellung eine Complianceregel verletzt wird. Die Bestellung wird automatisch abgelehnt. |
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Bedingung |
Bedingung für die Berechnung der Entscheidung mit den Entscheidungsverfahren CD, EX oder WC.
Vergleichswert für den Risikoindex im Entscheidungsverfahren RI. Geben Sie eine Zahl im Wertebereich 0,0 ... 1,0 an. Als Dezimaltrennzeichen kann , oder . gesetzt werden. |
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Anzahl Entscheider |
Anzahl der Entscheider, die eine Bestellung genehmigen müssen. Mit dieser Angabe schränken Sie die maximale Anzahl der Entscheider des eingesetzten Entscheidungsverfahrens weiter ein.
Wenn für einen Entscheidungsschritt mehrere Personen als Entscheider ermittelt werden, dann bestimmt die hier angegebene Anzahl, wie viele Personen dieses Personenkreises eine Bestellung genehmigen müssen. Erst danach wird die Bestellung den Entscheidern der nächsten Ebene vorgelegt.
Können nicht genügend Entscheider ermittelt werden, wird der Entscheidungsschritt den Fallback-Entscheidern vorgelegt. Der Entscheidungsschritt gilt als entschieden, sobald 1 Fallback-Entscheider die Bestellung genehmigt hat.
Sollen alle über das eingesetzte Entscheidungsverfahren ermittelten Personen entscheiden, beispielsweise alle Mitglieder einer Rolle (Standardentscheidungsverfahren OR), dann geben Sie den Wert -1 an. Damit wird die am Entscheidungsverfahren definierte maximale Anzahl an Entscheidern außer Kraft gesetzt.
In den Entscheidungsverfahren CD, EX oder WC wird eine am Entscheidungsschritt definierte Anzahl der Entscheider nicht berücksichtigt. |
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Beschreibung |
Freitextfeld für zusätzliche Erläuterungen. |
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Begründung Genehmigung |
Begründung, die bei einer positiven automatischen Entscheidung in die Bestellung eingetragen wird.
Das Eingabefeld wird nur für die Entscheidungsverfahren CD, CR, RI, SB, EX und WC angezeigt. |
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Begründung Ablehnung |
Begründung, die bei einer negativen automatischen Entscheidung in die Bestellung und die Genehmigungshistorie eingetragen wird.
Das Eingabefeld wird nur für die Entscheidungsverfahren CD, CR, RI, SB, EX und WC angezeigt. |
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Erinnerung nach (Arbeitsstunden) |
Anzahl der Arbeitsstunden, nach deren Ablauf die Entscheider per E-Mail Benachrichtigung erinnert werden, dass noch offene Bestellungen zur Entscheidung vorliegen.
HINWEIS: Für die Ermittlung der gültigen Arbeitszeiten stellen Sie sicher, dass in den Stammdaten der Personen ein Bundesland und/oder ein Bundesstaat eingetragen ist. Wenn diese Informationen fehlen, wird ein Fallback zur Berechnung der Arbeitszeit genutzt. Ausführliche Informationen zur Ermittlung der Arbeitszeit von Personen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für das Identity Management Basismodul.
Wurden mehrere Entscheider ermittelt, dann erhält jeder Entscheider die Benachrichtigung. Gleiches gilt, wenn ein zusätzlicher Entscheider beauftragt wurde.
Hat ein Entscheider die Entscheidung delegiert, wird der Zeitpunkt für die Erinnerung für den Empfänger der Delegierung neu berechnet. Der Empfänger der Delegierung und alle übrigen Entscheider erhalten die Benachrichtigung. Der ursprüngliche Entscheider wird nicht benachrichtigt.
Wenn ein Entscheider eine Anfrage gestellt hat, wird der Zeitpunkt für die Erinnerung für die angefragte Person neu berechnet. Solange die Anfrage nicht beantwortet ist, erhält nur diese Person die Benachrichtigung. |
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Timeout (Arbeitsstunden) |
Anzahl der Arbeitsstunden, nach deren Ablauf der Entscheidungsschritt automatisch entschieden wird.
Für die Zeitberechnung wird die gültige Arbeitszeit des jeweiligen Entscheiders berücksichtigt.
HINWEIS: Für die Ermittlung der gültigen Arbeitszeiten stellen Sie sicher, dass in den Stammdaten der Personen ein Bundesland und/oder ein Bundesstaat eingetragen ist. Wenn diese Informationen fehlen, wird ein Fallback zur Berechnung der Arbeitszeit genutzt. Ausführliche Informationen zur Ermittlung der Arbeitszeit von Personen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für das Identity Management Basismodul.
Wurden mehrere Entscheider ermittelt, dann wird der Entscheidungsschritt erst dann automatisch entschieden, wenn der Timeout für alle Entscheider überschritten ist. Gleiches gilt, wenn ein zusätzlicher Entscheider beauftragt wurde.
Hat ein Entscheider die Entscheidung delegiert, wird der Zeitpunkt für die automatische Entscheidung für den neuen Entscheider neu berechnet. Wenn dieser die Entscheidung zurückweist, wird der Zeitpunkt für die automatische Entscheidung für den ursprünglichen Entscheider neu berechnet.
Wenn ein Entscheider eine Anfrage stellt, muss die Entscheidung trotzdem innerhalb des definierten Timeouts getroffen werden. Der Zeitpunkt für die automatische Entscheidung wird nicht neu berechnet. |
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Verhalten bei Timeout |
Aktion, die im Falle einer Zeitüberschreitung ausgeführt wird.
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Genehmigung: Die Bestellung wird in diesem Entscheidungsschritt genehmigt. Es wird die nächste Entscheidungsebene aufgerufen.
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Ablehnung: Die Bestellung wird in diesem Entscheidungsschritt abgelehnt. Es wird die Entscheidungsebene für Ablehnung aufgerufen.
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Eskalation: Der Bestellprozess wird eskaliert. Es wird die Entscheidungsebene zur Eskalation aufgerufen.
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Abbruch: Der Entscheidungsschritt, und somit das gesamte Genehmigungsverfahren für die Bestellung, wird abgebrochen. |
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Zusätzliche Entscheider erlaubt |
Gibt an, ob ein aktueller Entscheider eine weitere Person als Entscheider beauftragen darf. Dieser zusätzliche Entscheider ist für die aktuelle Bestellung parallel entscheidungsberechtigt. Erst wenn beide Entscheidungen abgeschlossen sind, wird die Bestellung den Entscheidern der nächsten Ebene vorgelegt.
Die Option kann nur für Entscheidungsebenen mit einem einzelnen, manuellen Entscheidungsschritt aktiviert werden. |
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Entscheidung delegierbar |
Gibt an, ob ein aktueller Entscheider die Genehmigung der Bestellung an eine andere Person delegieren darf. Diese Person wird als Entscheider in den aktuellen Entscheidungsschritt aufgenommen. Sie entscheidet anstelle des delegierenden Entscheiders.
Die Option kann nur für Entscheidungsebenen mit einem einzelnen, manuellen Entscheidungsschritt aktiviert werden. |
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Entscheidung durch betroffene Person |
Gibt an, ob die Person, die von der Entscheidung betroffen ist, diese Bestellung auch entscheiden darf. Ist die Option aktiviert, können Besteller und Empfänger der Bestellung die Bestellung entscheiden.
Ist die Option deaktiviert, legen Sie an den Konfigurationsparametern QER | ITShop | PersonInsertedNoDecide, QER | ITShop | PersonOrderedNoDecide, QER | ITShop | PersonInsertedNoDecideCompliance und QER | ITShop | PersonOrderedNoDecideCompliance für alle Bestellungen fest, ob Besteller und Empfänger der Bestellung die Bestellung entscheiden dürfen. |
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Nicht in Genehmigungshistorie anzeigen |
Gibt an, ob der Entscheidungsschritt in der Genehmigungshistorie ausgeblendet werden soll. Beispielsweise kann dieses Verhalten für Entscheidungsschritte mit dem Entscheidungsverfahren CD - Errechnete Entscheidung eingesetzt werden, die nur zur Verzweigung im Entscheidungsbaum dienen. Es erhöht die Übersichtlichkeit der Genehmigungshistorie. |
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Keine automatische Entscheidung |
Gibt an, ob der Entscheidungsschritt manuell entschieden werden soll. Die Bestellung wird einem Entscheider erneut zur Prüfung vorgelegt, auch wenn er selbst der Besteller ist oder die Bestellung bereits in einem vorhergehenden Entscheidungsschritt genehmigt hat. Die Einstellung der Konfigurationsparameter DecisionOnInsert, ReuseDecision und AutoDecision wird in diesem Entscheidungsschritt ignoriert. |
