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Identity Manager 8.2 - Web Designer Web Portal Anwenderhandbuch

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Attestierungen
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Compliance Verantwortlichkeiten
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Meine Geschäftsrollen anzeigen Eigene Geschäftsrollen erstellen Meine gelöschten Geschäftsrollen wiederherstellen Übersichten meiner Geschäftsrollen anzeigen Stammdaten meiner Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten Mitgliedschaften meiner Geschäftsrollen Berechtigungen meiner Geschäftsrollen Compliance: Meine Geschäftsrollen Attestierungen meiner Geschäftsrollen Risikoindizes meiner Geschäftsrollen anzeigen Historie meiner Geschäftsrollen Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Geschäftsrollen anzeigen Meine Geschäftsrollen kopieren/teilen Meine Geschäftsrollen vergleichen und zusammenfassen
Meine Identitäten Meine Kostenstellen
Meine Kostenstellen anzeigen Meine gelöschten Kostenstellen wiederherstellen Übersichten meiner Kostenstellen anzeigen Stammdaten meiner Kostenstellen anzeigen und bearbeiten Mitgliedschaften meiner Kostenstellen Berechtigungen meiner Kostenstellen Attestierungen meiner Kostenstellen Compliance: Meine Kostenstellen Risikoindizes meiner Kostenstellen anzeigen Historie meiner Kostenstellen Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Kostenstellen anzeigen Meine Kostenstellen kopieren/teilen Meine Kostenstellen vergleichen und zusammenfassen Statistiken meiner Kostenstellen anzeigen
Meine mehrfach bestellbaren Ressourcen Meine mehrfach zu-/ abbestellbaren Ressourcen Meine Ressourcen Meine Software-Anwendungen Meine Standorte Meine Systemberechtigungen
Meine Systemberechtigungen anzeigen Übersichten meiner Systemberechtigungen anzeigen Stammdaten meiner Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten Meine Active Directory-Gruppen löschen Mitgliedschaften meiner Systemberechtigungen Untergeordnete Gruppen meiner Systemberechtigungen Attestierungen meiner Systemberechtigungen Produkteigner meiner Systemberechtigungen Historie meiner Systemberechtigungen Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Systemberechtigungen anzeigen
Meine Systemrollen Meine Zuweisungsressourcen
Aufgabendelegierungen Eigentümerschaften Auditierung
Abteilungen auditieren Anwendungsrollen auditieren Geräte auditieren Geschäftsrollen auditieren Identitäten auditieren Kostenstellen auditieren Mehrfach bestellbare Ressourcen auditieren Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen auditieren Ressourcen auditieren Software auditieren Standorte auditieren Systemrollen auditieren Systemberechtigungen auditieren Zuweisungsressourcen auditieren
Governance Administration
Abteilungen verwalten Geschäftsrollen verwalten Identitäten verwalten Kostenstellen verwalten Mehrfach bestellbare Ressourcen verwalten Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen verwalten Ressourcen verwalten Standorte verwalten Systemberechtigungen Systemrollen verwalten Zuweisungsressourcen verwalten
Anwendungen Calls Ihre Statistiken auf der Startseite erkunden Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren
Attestierung von primären Abteilungen Attestierung von primären Geschäftsrollen Attestierung von primären Kostenstellen Attestierung von primären Standorten Attestierung von sekundären Abteilungen Attestierung von sekundären Kostenstellen Attestierung von sekundären Standorten Attestierung von PAM-Asset-Gruppen Attestierung von PAM-Asset-Konten Attestierung von PAM-Assets Attestierung von PAM-Benutzergruppen Attestierung von PAM-Benutzerkonten Attestierung von PAM-Kontogruppen Attestierung von PAM-Verzeichniskonten Attestierung von PAM-Zugriffen Attestierung von Abteilungen Attestierung von Anwendungsrollen Attestierung von Geschäftsrollen Attestierung von Kostenstellen Attestierung von Standorten Attestierung von Systemrollen Attestierung von Mitgliedschaften in Systemberechtigungen Attestierung von Mitgliedschaften in Anwendungsrollen Attestierung von Mitgliedschaften in Geschäftsrollen Attestierung von Mitgliedschaften in Systemrollen Attestierung der Eigentümer von Geräten Attestierung der Eigentümer von Systemberechtigungen Attestierung der Eigentümer von Systemberechtigungen (initial) Attestierung von Benutzerkonten Attestierung von Systemberechtigungen Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Abteilungen Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Geschäftsrollen Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Kostenstellen Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Standorte Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Abteilungen Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Geschäftsrollen Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Kostenstellen Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Standorte Attestierung von Zuweisungen an Systemrollen
Anhang: Seiten- und Menübeschreibungen
Information (Menübeschreibung) Meine Bestellungen (Menübeschreibung) Profil (Menübeschreibung) Hilfe (Menübeschreibung) Bestellung (Menübeschreibung) Attestierung (Menübeschreibung)
Mein Attestierungsstatus (Seitenbeschreibung) Meine Aufgaben (Seitenbeschreibung)
Offene Attestierungen (Seitenbeschreibung)
Offene Attestierungen – Attestierungsrichtlinien (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: One Identity Manager Anwendungsrollen (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Abteilungen (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Systemrollen (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Standorte (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Geschäftsrollen (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: PAM Assets (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: PAM Benutzerkonten (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Personen (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Kostenstellen (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Benutzerkonten (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Systemberechtigungen (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Ressourcen (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Zuweisungsressourcen (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Mehrfach bestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Software (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen – Entscheidungen (Seitenbeschreibung)
Attestierungshistorie (Seitenbeschreibung) Attestierungsanfragen (Seitenbeschreibung)
Auditierung (Seitenbeschreibung) Governance Administration (Seitenbeschreibung) Attestierung Eskalation (Seitenbeschreibung)
Compliance (Menübeschreibung) Verantwortlichkeiten (Menübeschreibung)
Meine Verantwortlichkeiten (Seitenbeschreibung)
Identitäten (Seitenbeschreibung) Systemberechtigungen (Seitenbeschreibung) Geschäftsrollen (Seitenbeschreibung) Systemrollen (Seitenbeschreibung) Abteilungen (Seitenbeschreibung) Kostenstellen (Seitenbeschreibung) Standorte (Seitenbeschreibung) Anwendungsrollen (Seitenbeschreibung) Ressourcen (Seitenbeschreibung) Zuweisungsressourcen (Seitenbeschreibung) Mehrfach bestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung) Software (Seitenbeschreibung) Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung) Geräte (Seitenbeschreibung)
Aufgabendelegierung (Seitenbeschreibung) Eigentümerschaften (Seitenbeschreibung) Auditierung (Seitenbeschreibung)
Auditierung – Abteilungen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Anwendungsrollen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Geräte (Seitenbeschreibung) Auditierung – Geschäftsrollen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Details einer Identität (Seitenbeschreibung) Auditierung – Kostenstellen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Mehrfach bestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Ressourcen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Software (Seitenbeschreibung) Auditierung – Standorte (Seitenbeschreibung) Auditierung – Systemrollen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Zuweisungsressourcen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Active Directory (Seitenbeschreibung) Auditierung – Azure Active Directory (Seitenbeschreibung) Auditierung – Kundendefinierte Zielsysteme (Seitenbeschreibung) Auditierung – Google Workspace (Seitenbeschreibung) Auditierung – Domino (Seitenbeschreibung) Auditierung – LDAP (Seitenbeschreibung) Auditierung – Oracle E-Business Suite (Seitenbeschreibung) Auditierung – Privileged Account Management (Seitenbeschreibung) Auditierung – SAP R/3 (Seitenbeschreibung) Auditierung – Unix (Seitenbeschreibung)
Governance Administration (Seitenbeschreibung)
Geschäftsrollen (Seitenbeschreibung) Identitäten (Seitenbeschreibung) Mehrfach bestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung) Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung) Organisation (Seitenbeschreibung)
Abteilung (Seitenbeschreibung) Kostenstelle (Seitenbeschreibung) Standort (Seitenbeschreibung)
Ressourcen (Seitenbeschreibung) Systemberechtigungen (Seitenbeschreibung) Systemrollen (Seitenbeschreibung) Zuweisungsressourcen (Seitenbeschreibung)
Calls (Menübeschreibung)

Auditierung (Seitenbeschreibung)

Die Seite Auditierung öffnen Sie über Attestierung > Auditierung.

Auf der Seite Auditierung können Sie alle Attestierungsvorgänge im System anzeigen.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite Auditierung.

Tabelle 209: Bedienelemente

Bedienelement

Beschreibung

Attestierer

Klicken Sie Zuweisen und wählen Sie die Identität aus, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.

Attestierungsstatus

Die Kontrollkästchen bieten Ihnen die Möglichkeit die anzuzeigenden Attestierungsvorgänge weiter einzuschränken oder zu erweitern:

  • genehmigt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Attestierungsvorgänge anzuzeigen, die genehmigt wurden.

  • ausstehend: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Attestierungsvorgänge anzuzeigen, die noch nicht endgültig entschieden sind.

  • nicht genehmigt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Attestierungsvorgänge anzuzeigen, die abgelehnt wurden.

Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen

Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge für Auditierung anzeigen). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden.

Tabelle 210: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement

Beschreibung

Aktionen > Zu attestiertem Objekt gehen

Sie können mithilfe dieser Funktion zu einer Übersichtsseite des Objekts wechseln, das attestiert werden soll.

Aktionen > Erinnerungsmail versenden

Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge für Auditierung anzeigen). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden.

Details anzeigen

Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu der Gesamtbestellung anzeigen, mit der dieses Produkt bestellt wurde.

Bericht

Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht zum Objekt erstellen, das attestiert werden soll.

Tabelle 211: Spalten

Spalte

Beschreibung

Anzeigename

Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.

Attestierungsrichtlinie

Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.

Status

Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.

Die folgenden Status sind möglich:

  • genehmigt: Der Attestierungsvorgang wurde genehmigt.

  • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden.

  • abgelehnt: Der Attestierungsvorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.

Neu

Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.

Fälligkeit

Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.

Risikoindex

Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

  • Information: Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.

  • Workflow: Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.

  • Attestierungsrichtlinie: Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.

  • Historie: Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.

Governance Administration (Seitenbeschreibung)

Die Seite Governance Administration öffnen Sie über Attestierung > Governance Administration.

Attestierungen liegen Attestierungsrichtlinien zu Grunde. Diese Richtlinien spezifizieren Objekte, die zur Attestierung vorgesehen sind und geben an, wann und wie oft diese ausgeführt werden.

Manager oder andere verantwortliche Identitäten für Compliance verwenden Attestierungsrichtlinien, um folgende Aufgaben auszuführen:

  • Zugriffsbefugnisse erteilen

  • Berechtigungen einrichten

Auf der Seite Governance Administration können Sie verschiedene Aktionen rund um Attestierungsrichtlinien und und Attestierungsläufe ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 212: Kacheln

Kachel

Beschreibung

Attestierungsläufe

Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:

  • offene Attestierungsläufe, deren Fortschritt sowie eine Prognose anzeigen

  • Attestierungsläufe verlängern

  • Erinnerungen an Entscheider versenden

Attestierungsrichtlinien verwalten

Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:

  • Attestierungsrichtlinien anzeigen

  • Attestierungsrichtlinien erstellen

  • Attestierungsrichtlinien kopieren

  • Attestierungsrichtlinien bearbeiten

  • Attestierungsrichtlinien löschen

Attestierungsläufe (Seitenbeschreibung)

Die Seite Attestierungsläufe öffnen Sie über Attestierung > Governance Administration > Attestierungsläufe.

Auf der Seite Attestierungsläufe können Sie:

  • offene Attestierungsläufe, deren Fortschritt sowie eine Prognose anzeigen

  • Attestierungsläufe verlängern

  • Erinnerungen an Entscheider versenden

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite Attestierungsläufe.

Tabelle 213: Bedienelemente

Bedienelement

Beschreibung

Min. Kategorie

Sie können mithilfe der Optionen auswählen, welche Attestierungsläufe Sie anzeigen:

  • Gut: Zeigt Ihnen Attestierungsläufe, die als gut eingestuft werden.
  • Mittelmäßig: Zeigt Ihnen Attestierungsläufe, die als mittelmäßig eingestuft werden.
  • Schlecht: Zeigt Ihnen Attestierungsläufe, die als schlecht eingestuft werden.

Erinnerung an Attestierer ALLER sichtbaren Läufe

Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Erinnerungs-E-Mails an alle Identitäten senden, die noch Attestierungsvorgänge in den angezeigten Attestierungsläufen entscheiden müssen.

Tabelle 214: Bedienelemente im Detailbereich einer Attestierungsrichtlinie

Bedienelement

Beschreibung

Attestierungslauf verlängern

Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den Attestierungslauf verlängern.

Erinnerung versenden

Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Erinnerungs-E-Mails an alle Identitäten senden, die noch Attestierungsvorgänge im gewählten Attestierungslauf entscheiden müssen.

Attestierer > Erinnerung versenden

Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Erinnerungs-E-Mails an einzelne Identitäten senden, die noch Attestierungsvorgänge im gewählten Attestierungslauf entscheiden müssen.

Tabelle 215: Spalten

Spalte

Beschreibung

Attestierungsrichtlinie

Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die in dem Attestierungslauf angewendet wird.

Start

Zeigt Ihnen, wann der Attestierungslauf gestartet wurde.

Fälligkeitsdatum

Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungslauf abgeschlossen sein muss.

Fortschritt

Zeigt Ihnen den Fortschritt, der bereits erledigten Attestierungsvorgänge des Attestierungslaufs. Die Farbe des Balkens richtet sich nach dem prozentualem Fortschritt des Attestierungslaufs:

  • Rot: Fortschritt unter 70 %

  • Orange: Fortschritt zwischen 70 % und 90 %

  • Grün: Fortschritt über 90 %

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter.

TIPP: Zu jedem Attestierungslaufs können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

  • Details: Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungslaufs, Details zu den zugehörigen Attestierungsvorgängen sowie eine Attestierungsprognose.

  • Attestierer: Zeigt Ihnen die Attestierer für den gewählten Attestierungslauf zusammen mit der Anzahl offener und geschlossener Attestierungsvorgänge. Sie können Attestierer auswählen und eine Erinnerungs-E-Mail versenden.

Attestierungsrichtlinien verwalten (Seitenbeschreibung)

Die Seite Attestierungsrichtlinien verwalten öffnen Sie über Attestierung > Governance Administration > Attestierungsrichtlinien verwalten.

Auf der Seite Attestierungsrichtlinien verwalten können Sie:

  • Attestierungsrichtlinien anzeigen

  • Attestierungsrichtlinien erstellen

  • Attestierungsrichtlinien kopieren

  • Attestierungsrichtlinien bearbeiten

  • Attestierungsrichtlinien löschen

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite Attestierungsrichtlinien verwalten.

Tabelle 216: Bedienelemente

Bedienelement

Beschreibung

Bearbeiten

Öffnet die Seite Attestierungsrichtlinie bearbeiten (siehe Attestierungsrichtlinie bearbeiten (Seitenbeschreibung)).

Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierungsrichtlinie bearbeiten. Beispielsweise können Sie:

  • den Zeitplan einstellen, nach dem Attestierungsvorgänge generiert werden

  • die Attestierungsrichtlinie deaktivieren

  • die zuständige Identität auswählen, der für die Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs verantwortlich ist

  • die automatische Schließung veralteter Attestierungsvorgänge durch das System aktivieren oder deaktivieren

  • Bedingungen erstellen/bearbeiten, um die Objekte festzulegen, die attestiert werden sollen

Kopieren

Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierungsrichtlinie kopieren.

Löschen

Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierungsrichtlinie löschen.

Deaktivierte Richtlinien anzeigen

Sie können mithilfe dieser Schaltfläche deaktivierte Attestierungsrichtlinien anzeigen. So können Sie beispielsweise eine deaktivierte Attestierungsrichtlinie anzeigen, um sie zu bearbeiten und wieder zu aktivieren.

Neue Attestierungsrichtlinie

Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine neue Attestierungsrichtlinie erstellen. Öffnet die Seite Neue Attestierungsrichtlinie erstellen.

Tabelle 217: Spalten

Spalte

Beschreibung

Attestierungsrichtlinie

Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie.

Attestierungsverfahren

Zeigt Ihnen den Namen des Attestierungsverfahren, das von der Attestierungsrichtlinie verwendet wird.

Compliance Frameworks

Zeigt Ihnen den Namen des Compliance-Frameworks, das von der Attestierungsrichtlinie verwendet wird.

Compliance Frameworks dienen zur Einstufung von Attestierungsrichtlinien, Compliance-Regeln und Unternehmensrichtlinien entsprechend regulatorischer Anforderungen, wie beispielsweise interner Anforderungen oder Anforderungen laut Wirtschaftsprüfung.

Zeitplan der Berechnung

Zeigt Ihnen, wie oft ein Attestierungslauf mit dieser Attestierungsrichtlinie gestartet wird. Jeder Attestierungslauf erstellt jeweils neue Attestierungsvorgänge.

Eigentümer

Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die die Attestierungsrichtlinie erstellt hat.

Aktionen

Mithilfe der Schaltflächen (siehe vorherige Tabelle) können Sie die Attestierungsrichtlinie bearbeiten, kopieren oder löschen.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter.

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