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Identity Manager 9.2 - Web Designer Web Portal Anwenderhandbuch

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Attestierungen
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Meine Identitäten verwalten Meine Kostenstellen verwalten
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Meine mehrfach bestellbaren Ressourcen verwalten Meine mehrfach zu-/ abbestellbaren Ressourcen verwalten Meine Ressourcen verwalten Meine Software-Anwendungen verwalten Meine Standorte verwalten Meine Systemberechtigungen verwalten
Meine Systemberechtigungen anzeigen Übersichten meiner Systemberechtigungen anzeigen Stammdaten meiner Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten Meine Active Directory-Gruppen löschen Mitgliedschaften meiner Systemberechtigungen Untergeordnete Gruppen meiner Systemberechtigungen Attestierungen meiner Systemberechtigungen Produkteigner meiner Systemberechtigungen Historie meiner Systemberechtigungen Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Systemberechtigungen anzeigen
Meine Systemrollen verwalten Meine Zuweisungsressourcen verwalten
Aufgabendelegierungen verwalten Eigentümerschaften Auditierung
Abteilungen auditieren Anwendungsrollen auditieren Geräte auditieren Geschäftsrollen auditieren Identitäten auditieren Kostenstellen auditieren Mehrfach bestellbare Ressourcen auditieren Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen auditieren Ressourcen auditieren Software auditieren Standorte auditieren Systemrollen auditieren Systemberechtigungen auditieren Zuweisungsressourcen auditieren
Governance Administration
Abteilungen verwalten Geschäftsrollen verwalten Identitäten verwalten Kostenstellen verwalten Mehrfach bestellbare Ressourcen verwalten Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen verwalten Ressourcen verwalten Standorte verwalten Systemberechtigungen Systemrollen verwalten Zuweisungsressourcen verwalten
Andere Webanwendungen öffnen Tickets verwalten Ihre Statistiken auf der Startseite erkunden Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren
Attestierung von primären Abteilungen Attestierung von primären Geschäftsrollen Attestierung von primären Kostenstellen Attestierung von primären Standorten Attestierung von sekundären Abteilungen Attestierung von sekundären Kostenstellen Attestierung von sekundären Standorten Attestierung von PAM-Asset-Gruppen Attestierung von PAM-Asset-Konten Attestierung von PAM-Assets Attestierung von PAM-Benutzergruppen Attestierung von PAM-Benutzerkonten Attestierung von PAM-Kontogruppen Attestierung von PAM-Verzeichniskonten Attestierung von PAM-Zugriffen Attestierung von Abteilungen Attestierung von Anwendungsrollen Attestierung von Geschäftsrollen Attestierung von Kostenstellen Attestierung von Standorten Attestierung von Systemrollen Attestierung von Mitgliedschaften in Systemberechtigungen Attestierung von Mitgliedschaften in Anwendungsrollen Attestierung von Mitgliedschaften in Geschäftsrollen Attestierung von Mitgliedschaften in Systemrollen Attestierung der Eigentümer von Geräten Attestierung der Eigentümer von Systemberechtigungen Attestierung der Eigentümer von Systemberechtigungen (initial) Attestierung von Benutzerkonten Attestierung von Systemberechtigungen Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Abteilungen Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Geschäftsrollen Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Kostenstellen Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Standorte Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Abteilungen Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Geschäftsrollen Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Kostenstellen Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Standorte Attestierung von Zuweisungen an Systemrollen
Anhang: Seiten- und Menübeschreibungen
Information (Menübeschreibung) Meine Bestellungen (Menübeschreibung) Profil (Menübeschreibung) Hilfe (Menübeschreibung) Bestellung (Menübeschreibung) Attestierung (Menübeschreibung)
Mein Attestierungsstatus (Seitenbeschreibung) Meine Aufgaben (Seitenbeschreibung)
Offene Attestierungen (Seitenbeschreibung)
Offene Attestierungen – Attestierungsrichtlinien (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: One Identity Manager Anwendungsrollen (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Abteilungen (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Systemrollen (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Standorte (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Geschäftsrollen (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: PAM Assets (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: PAM Benutzerkonten (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Identitäten (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Kostenstellen (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Benutzerkonten (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Systemberechtigungen (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Ressourcen (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Zuweisungsressourcen (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Mehrfach bestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Software (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen: Geräte (Seitenbeschreibung) Offene Attestierungen – Entscheidungen (Seitenbeschreibung)
Attestierungshistorie (Seitenbeschreibung) Attestierungsanfragen (Seitenbeschreibung)
Auditierung (Seitenbeschreibung) Governance Administration (Seitenbeschreibung) Attestierung Eskalation (Seitenbeschreibung)
Compliance (Menübeschreibung) Verantwortlichkeiten (Menübeschreibung)
Meine Verantwortlichkeiten (Seitenbeschreibung)
Identitäten (Seitenbeschreibung) Systemberechtigungen (Seitenbeschreibung) Geschäftsrollen (Seitenbeschreibung) Systemrollen (Seitenbeschreibung) Abteilungen (Seitenbeschreibung) Kostenstellen (Seitenbeschreibung) Standorte (Seitenbeschreibung) Anwendungsrollen (Seitenbeschreibung) Ressourcen (Seitenbeschreibung) Zuweisungsressourcen (Seitenbeschreibung) Mehrfach bestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung) Software (Seitenbeschreibung) Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung) Geräte (Seitenbeschreibung)
Aufgabendelegierung (Seitenbeschreibung) Eigentümerschaften (Seitenbeschreibung) Auditierung (Seitenbeschreibung)
Auditierung – Abteilungen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Anwendungsrollen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Geräte (Seitenbeschreibung) Auditierung – Geschäftsrollen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Details einer Identität (Seitenbeschreibung) Auditierung – Kostenstellen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Mehrfach bestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Ressourcen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Software (Seitenbeschreibung) Auditierung – Standorte (Seitenbeschreibung) Auditierung – Systemrollen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Zuweisungsressourcen (Seitenbeschreibung) Auditierung – Active Directory (Seitenbeschreibung) Auditierung – Azure Active Directory (Seitenbeschreibung) Auditierung – Kundendefinierte Zielsysteme (Seitenbeschreibung) Auditierung – Google Workspace (Seitenbeschreibung) Auditierung – Domino (Seitenbeschreibung) Auditierung – LDAP (Seitenbeschreibung) Auditierung – Oracle E-Business Suite (Seitenbeschreibung) Auditierung – Privileged Account Management (Seitenbeschreibung) Auditierung – SAP R/3 (Seitenbeschreibung) Auditierung – Unix (Seitenbeschreibung)
Governance Administration (Seitenbeschreibung)
Geschäftsrollen (Seitenbeschreibung) Identitäten (Seitenbeschreibung) Mehrfach bestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung) Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung) Organisation (Seitenbeschreibung)
Abteilung (Seitenbeschreibung) Kostenstelle (Seitenbeschreibung) Standort (Seitenbeschreibung)
Ressourcen (Seitenbeschreibung) Systemberechtigungen (Seitenbeschreibung) Systemrollen (Seitenbeschreibung) Zuweisungsressourcen (Seitenbeschreibung)
Tickets (Menübeschreibung)

Risikobewertung (Seitenbeschreibung)

Die Seite Risikobewertung öffnen Sie über Compliance > Governance Administration > Risikobewertung.

Jede Identität in einem Unternehmen, die über Berechtigungen in einem IT-System verfügt, birgt für das Unternehmen ein Sicherheitsrisiko. Beispielsweise trägt eine Identität, die berechtigt ist, Finanzdaten im SAP System zu bearbeiten, ein höheres Risiko, als eine Identität, welche die eigenen Stammdaten bearbeiten darf. Um dieses Risiko zu bewerten, können Sie mit dem One Identity Manager für jede Unternehmensressource einen Risikowert erfassen. Für jede Identität, der diese Unternehmensressourcen direkt oder indirekt zugewiesen sind, wird aus diesen Werten ein Risikoindex berechnet. Unternehmensressourcen umfassen Zielsystemberechtigungen (beispielsweise Active Directory Gruppen oder SAP Profile), Systemrollen, abonnierbare Berichte, Software und Ressourcen. Dadurch können alle Identitäten ermittelt werden, die im Unternehmen über besonders risikoreiche Unternehmensressourcen verfügen.

Im Rahmen des Identity Audits können auch Complianceregeln mit einem Risikoindex versehen werden. Mit jeder Regelverletzung kann sich das Sicherheitsrisiko aller Identitäten erhöhen, die die Regel verletzen. Daher werden auch diese Risikoindizes in die Risikoberechnung der Identitäten einbezogen. Über risikomindernde Maßnahmen können Sie geeignete Gegenmaßnahmen definieren und an den Complianceregeln hinterlegen.

Weitere Faktoren beeinflussen den berechneten Risikoindex von Identitäten. Das sind unter anderem die Art der Zuweisung einer Ressource (genehmigte Bestellung oder Direktzuweisung), Attestierungen, Ausnahmegenehmigungen für Regelverletzungen, Verantwortlichkeiten der Identität und definierte Wichtungen. Darüber hinaus kann der Risikoindex auch für alle Geschäftsrollen, Organisationen und Systemrollen berechnet werden, denen Unternehmensressourcen zugewiesen sind. Der Risikoindex von Benutzerkonten wird anhand der zugewiesenen Systemberechtigungen berechnet.

Weitere Informationen zur Risikobewertung finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen.

Auf der Seite Risikobewertung können Sie für die Risikoindex-Berechnungsvorschriften, die zur Kalkulation dieser Indizes beitragen, folgende Aktionen ausführen:

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite Risikobewertung.

Tabelle 257: Spalten

Spalte

Beschreibung

Objekttyp

Zeigt Ihnen, welche Objekte von der Berechnungsvorschrift betroffen sind.

Bezeichnung

Zeigt Ihnen den Namen der Berechnungsvorschrift.

Berechnungsart

Zeigt Ihnen, welche Berechnungsart für die Risikobewertung verwendet wird.

Die folgenden Berechnungsarten sind möglich:

  • Maximum (gewichtet): Aus allen relevanten Risikoindizes wird der höchste Wert ermittelt, gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde gelegt.

  • Maximum (normiert): Aus allen relevanten Risikoindizes wird der höchste Wert ermittelt, mit dem normierten Wichtungsfaktor gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde gelegt.

  • Erhöhung: Der Risikoindex der Tabellenspalte (Ziel) wird um einen festen Wert erhöht. Diesen Wert sehen Sie in der Spalte Wichtung/Änderungsbetrag.

  • Verminderung: Der Risikoindex der Tabellenspalte (Ziel) wird um einen festen Wert vermindert. Diesen Wert sehen Sie in der Spalte Wichtung/Änderungsbetrag.

  • Mittelwert (normiert): Aus allen relevanten Risikoindizes wird der Mittelwert ermittelt, mit dem normierten Wichtungsfaktor gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde gelegt.

  • Mittelwert (gewichtet): Aus allen relevanten Risikoindizes wird der Mittelwert ermittelt, gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde gelegt.

  • Abschwächung: Wird bei der Berechnung des reduzierten Risikoindex für Complianceregeln, SAP Funktionen, Unternehmensrichtlinien und Attestierungsrichtlinien angewendet. Es können keine unternehmensspezifischen Berechnungsvorschriften mit dieser Berechnungsart angelegt werden!

Wichtung/Änderungsbetrag

Zeigt Ihnen, je nach Berechnungsart, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter.

Compliance Frameworks (Seitenbeschreibung)

Die Seite Compliance Frameworks öffnen Sie über Compliance > Governance Administration > Compliance Frameworks.

Compliance Frameworks dienen zur Einstufung von Attestierungsrichtlinien, Complianceregeln und Unternehmensrichtlinien entsprechend regulatorischer Anforderungen, wie beispielsweise interner Anforderungen oder Anforderungen laut Wirtschaftsprüfung.

Auf der Seite Compliance Frameworks können Sie alle Compliance Frameworks anzeigen (siehe Compliance Frameworks anzeigen).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite Compliance Frameworks.

Tabelle 258: Spalten

Spalte

Beschreibung

Bezeichnung

Zeigt Ihnen den Namen des Compliance Frameworks.

Beschreibung

Zeigt Ihnen eine Beschreibung des Compliance Frameworks.

Verantwortliche

Zeigt Ihnen, wer für das Compliance Framework verantwortlich ist.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter.

Compliance-Framework-Details (Seitenbeschreibung)

Die Seite Compliance Frameworks öffnen Sie über Compliance > Governance Administration > Compliance Frameworks > Eintrag in der Liste klicken.

Auf der Seite Compliance Framework wird Ihnen ein Hyperview eines bestimmten Compliance Frameworks angezeigt (nachdem Sie es auf der Seite Compliance Frameworks ausgewählt haben) und Sie können einen Bericht über Regelverletzungen des Compliance Frameworks erstellen (siehe Compliance Frameworks anzeigen).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite Compliance Framework.

Tabelle 259: Bedienelemente

Bedienelement

Beschreibung

Bericht über Regeln

Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht über Regelverletzungen des Compliance Frameworks erstellen.

Übersicht kritischer Objekte (Seitenbeschreibung)

Die Seite Compliance Frameworks öffnen Sie über Compliance > Governance Administration > Übersicht kritischer Objekte.

Auf der Seite Übersicht kritischer Objekte können Sie eine Übersicht der Objekte mit dem höchsten Risikofaktor anzeigen (siehe Kritische Objekte anzeigen). Dies kann Sie dabei unterstützen, beim Verwalten Ihrer Unternehmensressourcen Prioritäten zu setzen. Unternehmensressourcen haben Risikowerte, die kombiniert mit den Risikoindex-Berechnungsvorschriften den Risikoindex ergeben.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite Übersicht kritischer Objekte.

Tabelle 260: Bedienelemente

Bedienelement

Beschreibung

Alle kritischen Objekte anzeigen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie alle kritischen Objekte anzeigen möchten (statt der Top 10) (siehe Kritische Objekte anzeigen).

Tabelle 261: Spalten

Spalte

Beschreibung

Kritische Objekte

Anzeigename

Zeigt Ihnen den Anzeigenamen des Objekts.

Objekttyp

Zeigt Ihnen den Typ des Objekts.

Risikoindex

Zeigt Ihnen den Risikoindex des Objekts.

Kritische Identitäten

Vollständiger Name

Zeigt Ihnen den Namen der Identität.

Primäre Abteilung

Zeigt Ihnen, welcher Abteilung die Identität primär zugeordnet ist.

Risikoindex (berechnet)

Zeigt Ihnen den berechneten Risikoindex der Identität.

Kritische Geschäftsrollen

Geschäftsrolle

Zeigt Ihnen den Namen der Geschäftsrolle.

Rollenklasse

Zeigt Ihnen die Rollenklasse der Geschäftsrolle.

Risikoindex (berechnet)

Zeigt Ihnen den berechneten Risikoindex der Geschäftsrolle.

Kritische Systemrollen

Systemrolle

Zeigt Ihnen den internen Namen der Systemrolle.

Anzeigename

Zeigt Ihnen den Anzeigenamen der Systemrolle.

Verantwortlicher der Systemrolle

Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die für die Systemrolle verantwortlich ist.

Risikoindex (berechnet)

Zeigt Ihnen den berechneten Risikoindex der Systemrolle.

Kritische Systemberechtigungen

Anzeige

Zeigt Ihnen den Anzeigenamen der Systemberechtigung.

Gruppentyp

Zeigt Ihnen den Gruppentyp der Systemberechtigung.

Risikoindex

Zeigt Ihnen den Risikoindex der Systemberechtigung.

Kritische Benutzerkonten

Anmeldename

Zeigt Ihnen den Benutzernamen des Benutzerkontos, der zum Anmelden verwendet wird.

Bezeichnung

Zeigt Ihnen den Anzeigenamen des Benutzerkontos.

Identität

Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der das Benutzerkonto primär zugewiesen ist.

Container

Zeigt Ihnen, in welchem Container sich das Benutzerkonto befindet.

Risikoindex (berechnet)

Zeigt Ihnen den berechneten Risikoindex des Benutzerkontos.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter.

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