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Compliance

Im Menü Compliance können Sie unterschiedliche Aktionen ausführen und Informationen erhalten. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick der Menüeinträge und Aktionen, die hier ausgeführt werden können.

Tabelle 39: Menüeinträge des Menüs "Compliance"

Menü

Menüeintrag

 

Aktion

Beschreibung

Compliance

Meine Aufgaben

Offene Regelverletzungen

Ansehen aller offenen Regelverletzungen, über die ich entscheiden darf und eine Entscheidung treffe.

 

 

Historische Regelverletzungen

Ansehen erteilter Ausnahmegenehmigungen.

 

 

Offene Richtlinienverletzungen

Ansehen aller offener Richtlinienverletzungen, über die ich entscheiden darf und eine Entscheidung treffen.

 

 

Richtlinienverletzungen

Ansehen bearbeiteter Richtlinienverletzungen.

 

Auditierung

Regelverletzungen

Ansehen aller Regelverletzungen in einem gewählten Zeitraum.

 

 

Richtlinienverletzungen

Ansehen aller Richtlinienverletzungen in einem gewählten Zeitraum.

 

Governance Administration

Übersicht kritischer Objekte

Ansehen der Top 10 Statistiken mit kritischen Objekten, gruppiert nach Bereichen. Ansehen aller kritischer Objekte aus verschiedenen Bereichen.

 

 

Compliance Frameworks

Ansehen der Details zu Compliance-Frameworks.

 

 

Regelverletzungen

Ansehen aller Regeln und ihren Verletzungen, die meinen zu verantwortenden Frameworks zugeordnet sind.

 

 

Richtlinienverletzungen

Ansehen aller Richtlinien und ihren Verletzungen, die meinen zu verantwortenden Frameworks zugeordnet sind.

 

 

Regelanalyse

Ansehen von Compliance-Regeln, die SAP Funktionen enthalten. Ansehen von SAP Benutzerkonten, die an Regelverletzungen beteiligt sind.

 

 

Funktionsanalyse

Ansehen von Compliance-Regelverletzungen nach Benutzerkonten, die kritischen SAP Funktionen zugewiesen sind.

Detaillierte Informationen zum Thema

Meine Aufgaben

Die Ansicht Meine Aufgaben ist ein Menüeintrag aus dem Menü Compliance. Abhängig von Ihren zugewiesenen Berechtigungen, können Sie hier verschiedene Aktionen rund um Compliance ausführen, für die Sie verantwortlich sind. Diese Aktionen sind über Kacheln aufrufbar.

Detaillierte Informationen zum Thema

Offene Regelverletzungen

Einige Regelverletzungen können als Ausnahme genehmigt werden. Verletzungen, über die Sie entscheiden, werden im Menü Offene Regelverletzungen anzeigt. Folgende Inhalte werden in den entsprechenden Menüs angezeigt.

Tabelle 40: Mögliche Inhalte von Regelverletzungen

Anzeige

Beschreibung

Person

Verursacher der Regelverletzung.

Regel

Verletzte Regel.

Entscheidungsstatus

Status der Ausnahmegenehmigung. Folgende Zustände sind möglich.

  • Offen
  • Ausnahme angenommen
  • Ausnahme abgelehnt

Entscheider

Berechtigter Mitarbeiter, der eine Ausnahme angenommen oder abgelehnt hat.

Entscheidung am

Datum der Entscheidung

Risikoindex (berechnet)

Zeigt den berechneten Risikoindex an.

Risikoindex (reduziert)

Zeigt den um die risikomindernde Maßnahme reduzierte Risikoindex an.

Begründung

Zeigt die manuell erfasste Begründung an, wenn diese bei der Ausnahmegenehmigung erfasst wurde.

Standardbegründung

Zeigt eine Standardbegründung an, wenn diese existiert und diese Option gewählt wurde.

Gültig bis

Gültigkeit der Ausnahmegenehmigung.

Wenn Sie ein Auditor oder Entscheider sind, können Sie im Menü Auditierung weitere Informationen zu Ausnahmegenehmigungen erhalten.Weitere Informationen finden Sie unter Regelverletzungen.

Um das Menü "Offene Regelverletzungen" zu öffnen

  • Öffnen Sie das Menü Compliance | Meine Aufgaben und klicken Sie Offene Regelverletzungen.
Detaillierte Informationen zum Thema

Ausnahmegenehmigungen entscheiden

Als Ausnahmegenehmiger können Sie im Menü Offene Regelverletzungen über Ausnahmegenehmigungen Ihrer Regelverletzungen entscheiden.

Um Entscheidungen über Ausnahmegenehmigungen zu treffen

  1. Öffnen Sie das Menü Offene Regelverletzungen bei Ausnahmen zu Regeln.

  2. Nutzen Sie die Filterfunktion an der Spalte Entscheidungsstatus und aktivieren Sie die Option noch nicht entschieden.

    Die Anzeige der Regel- oder Richtlinienverletzungen wird auf die gewählte Option eingegrenzt. Weitere Informationen finden Sie unter Filter.

  3. Markieren Sie in der Liste eine Regelverletzung Ihrer Wahl.

    In der Hauptdetailansicht werden weitere Informationen zur Verletzung angezeigt und verschiedene Aktionen angeboten. Die weitere Vorgehensweise ist abhängig davon, in welcher Ansicht Sie sich befinden.

  4. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:

    • Genehmigen Sie die Verletzung über und klicken Sie Weiter.

    • Lehnen Sie die Verletzung ab über und klicken Sie Weiter.

    Entsprechend Ihrer Auswahl, wird die gewählte Schaltfläche farbig hervor gehoben.

    Die Ansicht Ausnahmegenehmigungen wird angezeigt.

  5. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:

    • Erfassen Sie eine Erklärung zu Ihrer Entscheidung.

    • Wählen Sie eine bereits erfasste und gespeicherte Erklärung.

    Hinweis: Für alle Vorgänge, über die entschieden werden muss, gilt, dass Sie optional über das Auswahlfeld Standardbegründungeinen vorgefertigten Text auswählen können. Standardbegründungen werden in der Genehmigungshistorie und in den Details eines Vorgangs angezeigt. Weitere Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für Complianceregeln oder One Identity Manager Administrationshandbuch für Unternehmensrichtlinien.

    Hinweis: Haben Sie mehrere offene Regelverletzungen beziehungsweise Richtlinienverletzungen gleichzeitig bearbeitet, dann können Sie optional zu jeder einzelnen Ausnahmegenehmigung eine individuelle Erklärung erfassen.

  6. Klicken SieSpeichern.

    Ihre Entscheidung wird übernommen und der Status der Richtlinien- oder Regelverletzung ändert sich dementsprechend.

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